Audit Fonduri Europene · Digitalizare
Audit pentru proiecte de digitalizare finanțate din fonduri europene
Verificăm dacă proiectul de digitalizare respectă cererea de finanțare, cheltuielile sunt eligibile și indicatorii asumați sunt atinși, înainte ca o verificare a autorității de management să găsească ea problemele.
O cerere de finanțare aprobată nu garantează o implementare conformă
Între cererea de finanțare și implementarea reală apar adesea diferențe — furnizori schimbați, specificații ajustate, indicatori greu de atins. Necontrolate, aceste diferențe devin constatări la o verificare oficială.
Verificăm proiectul înainte ca autoritatea de management să o facă, ca să corectăm ce se poate corecta și să documentăm ce nu.
Verificare față de cererea de finanțare
Comparăm direct ce s-a implementat cu ce a fost aprobat, nu presupunem că coincid.
Eligibilitate cheltuieli
Verificăm dacă cheltuielile decontate respectă regulile de eligibilitate ale programului de finanțare.
Indicatori de proiect
Confirmăm dacă indicatorii asumați (cantitativi și calitativi) sunt efectiv atinși.
Pregătire pentru verificări oficiale
Identificăm din timp ce ar putea fi semnalat la o verificare a AM, nu după.
Ce urmărim
Patru rezultate dintr-un audit de digitalizare.
Diferențe identificate din timp
Aflăm ce nu corespunde cererii de finanțare înainte de o verificare oficială.
Cheltuieli susținute documentar
Fiecare cheltuială decontată are documentația care o susține.
Indicatori verificați, nu presupuși
Confirmăm cu dovezi că indicatorii de proiect sunt atinși.
Risc redus de corecții financiare
Constatările tratate din timp reduc riscul unor corecții financiare ulterioare.
Cum decurge auditul
Patru zone verificate, de la cerere la implementare.
Cererea de finanțare
Stabilim reperul față de care verificăm implementarea.
- Analiza cererii de finanțare aprobate și a anexelor tehnice
- Identificarea indicatorilor și livrabilelor asumate
- Verificarea modificărilor aprobate ulterior (acte adiționale)
Implementarea tehnică
Verificăm ce s-a livrat efectiv față de ce s-a aprobat.
- Verificarea echipamentelor și software-ului livrat față de specificațiile aprobate
- Confirmarea funcționalității soluției implementate
- Identificarea abaterilor față de cererea de finanțare
Eligibilitatea cheltuielilor
Verificăm dacă cheltuielile decontate respectă regulile programului.
- Verificarea facturilor și documentelor justificative
- Confirmarea conformității cu regulile de achiziție aplicabile
- Identificarea cheltuielilor cu risc de neeligibilitate
Indicatori și raportare
Confirmăm că proiectul raportează ce a livrat efectiv.
- Verificarea atingerii indicatorilor de proiect asumați
- Compararea rapoartelor de progres cu dovezile disponibile
- Recomandări pentru completarea documentației lipsă
Cum decurge auditul
Un proces clar, gestionat integral prin Portalul ESPACE IT.
Înregistrare în Portal
Creezi cont în Portalul ESPACE IT și inițiezi procesul de audit.
Încărcare documente
Încarci documentația relevantă direct în platformă.
Analiză conformitate
Echipa noastră analizează stadiul actual de conformitate NIS2.
Audit
Desfășurăm auditul tehnic și organizațional complet.
Raport și recomandări
Primești un raport detaliat cu recomandări concrete.
Implementare și monitorizare
Te sprijinim în implementarea măsurilor de remediere.
Suport continuu
Monitorizare și suport permanent pentru menținerea conformității.
Pentru cine
Cine are nevoie de un audit de digitalizare.
- Beneficiari de fonduri europene pentru proiecte de digitalizare (PNRR, POC, POR)
- Organizații care se pregătesc pentru o verificare a autorității de management
- Companii care au schimbat furnizori sau specificații față de cererea aprobată
- Beneficiari care vor o verificare independentă înainte de cererea de rambursare finală
De ce un audit independent înainte de verificarea oficială
- →Diferențe față de cererea de finanțare identificate din timp, nu la o verificare oficială
- →Documentație de eligibilitate verificată, nu presupusă completă
- →Indicatori confirmați cu dovezi, nu doar raportați
- →Risc redus de corecții financiare la decontare
Referințe și standarde
- 01
Regulamentul (UE) 2021/1060 — dispoziții comune privind fondurile europene
- 02
Ghidul solicitantului aplicabil programului de finanțare
- 03
Contractul de finanțare și actele adiționale aprobate
- 04
OUG nr. 66/2011 privind prevenirea neregulilor în fonduri europene
În concluzie
O cerere de finanțare aprobată e doar punctul de start. Ce se verifică efectiv e ce s-a implementat și ce s-a decontat.
Auditul de digitalizare completează Verificarea implementării și Auditul tehnic, prin:
- Verificare directă față de cererea de finanțare aprobată
- Confirmarea eligibilității cheltuielilor decontate
- Indicatori verificați cu dovezi, nu presupuși
Vrei o verificare independentă a proiectului tău de digitalizare?
Ne spui în ce stadiu e proiectul și vedem ce are sens să verificăm.
Întrebări frecvente
Auditul de digitalizare e mai larg — include și eligibilitatea cheltuielilor și indicatorii de proiect, nu doar verificarea tehnică a ce s-a implementat.
Vrei o verificare independentă a proiectului tău de digitalizare?
Ne spui în ce stadiu e proiectul și vedem ce are sens să verificăm.
Programează o discuție