Audit Fonduri Europene · Verificare implementare
Confirmăm că ce s-a implementat e ce s-a aprobat
Înainte de cererea de rambursare finală, verificăm punct cu punct dacă livrabilele proiectului corespund cererii de finanțare aprobate.
O cerere de rambursare se bazează pe ce s-a implementat, nu pe ce s-a planificat
Autoritatea de management verifică livrabilele reale față de cererea de finanțare. Diferențele nedocumentate devin constatări, nu detalii minore.
Verificăm independent, înainte de depunerea cererii de rambursare, ca diferențele să fie documentate sau corectate, nu descoperite de altcineva.
Comparație directă, punct cu punct
Verificăm fiecare livrabil față de cererea de finanțare, nu o privire generală asupra proiectului.
Verificare la fața locului, dacă e nevoie
Pentru echipamente sau infrastructură, confirmăm prezența și funcționarea fizică, nu doar documente.
Identificarea abaterilor documentabile
Diferențele față de cerere sunt clasificate: cele care pot fi justificate și cele care necesită corecție.
Pregătire pentru cererea de rambursare
Livrăm o listă clară de ce e pregătit pentru rambursare și ce mai are nevoie de lucru.
Ce urmărim
Patru rezultate dintr-o verificare a implementării.
Conformitate confirmată, nu presupusă
Fiecare livrabil verificat are o confirmare documentată, nu o asumare.
Abateri clasificate clar
Știi ce diferențe sunt justificabile și care necesită acțiune înainte de rambursare.
Dosar de rambursare mai solid
Cererea de rambursare e susținută de o verificare independentă prealabilă.
Risc redus de respingere a cheltuielilor
Problemele sunt tratate înainte de depunere, nu descoperite de autoritatea de management.
Cum decurge verificarea
Patru zone comparate, aprobat versus implementat.
Echipamente și licențe
Verificăm ce s-a livrat fizic față de specificațiile aprobate.
- Inventarierea echipamentelor și licențelor livrate
- Verificarea seriilor și specificațiilor față de cererea de finanțare
- Confirmarea instalării și configurării corecte
Servicii și funcționalități
Verificăm dacă funcționalitățile promise sunt efectiv disponibile.
- Testarea funcționalităților implementate față de cele descrise în cerere
- Verificarea integrării cu sistemele existente ale beneficiarului
- Identificarea funcționalităților livrate parțial
Indicatori de proiect
Confirmăm cu dovezi atingerea indicatorilor asumați.
- Colectarea dovezilor pentru fiecare indicator de proiect
- Verificarea metodologiei de calcul folosite
- Semnalarea indicatorilor cu risc de neatingere
Termene și etape
Verificăm respectarea calendarului contractual.
- Compararea etapelor realizate cu graficul de implementare aprobat
- Documentarea motivelor pentru eventualele întârzieri
- Verificarea actelor adiționale care modifică termenele
Cum decurge auditul
Un proces clar, gestionat integral prin Portalul ESPACE IT.
Înregistrare în Portal
Creezi cont în Portalul ESPACE IT și inițiezi procesul de audit.
Încărcare documente
Încarci documentația relevantă direct în platformă.
Analiză conformitate
Echipa noastră analizează stadiul actual de conformitate NIS2.
Audit
Desfășurăm auditul tehnic și organizațional complet.
Raport și recomandări
Primești un raport detaliat cu recomandări concrete.
Implementare și monitorizare
Te sprijinim în implementarea măsurilor de remediere.
Suport continuu
Monitorizare și suport permanent pentru menținerea conformității.
Pentru cine
Cine are nevoie de verificarea implementării.
- Beneficiari care se pregătesc să depună cererea de rambursare finală
- Organizații care au avut modificări de furnizor sau specificații pe parcursul proiectului
- Companii care vor o confirmare independentă înainte de o verificare a AM la fața locului
- Echipe de proiect fără experiență în verificări de conformitate cu finanțatorul
De ce o verificare independentă înainte de rambursare
- →Confirmare documentată, nu o presupunere că totul corespunde
- →Abateri identificate și clasificate înainte de depunerea cererii
- →Un dosar de rambursare mai solid, susținut de o verificare prealabilă
- →Mai puține constatări la o verificare a autorității de management
Referințe și standarde
- 01
Contractul de finanțare și anexele tehnice aprobate
- 02
Regulamentul (UE) 2021/1060 — dispoziții comune privind fondurile europene
- 03
Ghidul solicitantului aplicabil programului de finanțare
- 04
Manualul de implementare al programului (dacă există)
În concluzie
O cerere de rambursare e atât de solidă cât e dovada din spatele ei. Verificarea implementării construiește exact această dovadă.
Verificarea implementării completează Auditul de digitalizare și Auditul tehnic, prin:
- Comparație directă, punct cu punct, cu cererea de finanțare
- Clasificarea clară a abaterilor identificate
- Pregătire documentată pentru cererea de rambursare finală
Pregătești o cerere de rambursare și vrei o verificare independentă înainte?
Ne spui în ce etapă e proiectul și stabilim ce trebuie verificat.
Întrebări frecvente
Ideal, înainte de depunerea cererii de rambursare finală, cât mai e timp să corectați sau să documentați eventualele diferențe.
Pregătești o cerere de rambursare și vrei o verificare independentă înainte?
Ne spui în ce etapă e proiectul și stabilim ce trebuie verificat.
Programează o discuție